1000

Уважаемый студент!

Представленная ниже работа уже была оценена преподавателем нашего клиента на положительную оценку.  Данный материал отлично подойдет, в качестве основы, при написании Вашего собственного проекта, что значительно ускорит процесс его подготовки. Можете быть уверены, что эту работу предлагаем только мы, и в открытом доступе в интернете ее нет!

 
Задания:

Задание 1.

Ознакомившись с текстом представленного далее кейса «Бизнес-план проекта Открытие салона-красоты «Золушка»», дайте ответы на вопросы Задания, поместив их в следующую таблицу:

Бизнес-план проекта Открытие салона-красоты «Золушка»

Резюме.

Салон-красоты «Золушка», расположенный на севере Москвы, предлагает обширный спектр услуг парикмахерского зала, маникюрного кабинета и косметологии для женщин, мужчин и детей.

Главными принципами работы в нашем салоне являются чуткое отношение к клиенту и профессиональная работа. С самого порога вы окажетесь в атмосфере свободы от рутинной суеты большого города и сможете получить удовольствие.

Вспомните сказку о прекрасной и доброй девушке по имени Золушка: будьте готовы к тому, что наши специалисты сделают из Вас королеву и Вы будете выглядеть безупречно. При этом мы готовы творить волшебство до полуночи! Также мы не забыли о вашем прекрасном принце и ваших детишках – есть ряд услуг и для них! У наших клиентов будет самое лучшее настроение после посещения нашего салона и готовность отправиться любой бал. Мы всегда помним каждого нашего клиента и с радостью встречаем новых.

Целью данного проекта является оказание парикмахерских, маникюрных и косметологических услуг для удовлетворения потребностей клиента. Наша миссия - максимизация прибыли в долгосрочном периоде. Бизнес-план данного проекта построен на многоаспектном анализе, а также содержит качественный и количественный анализ рисков, присущих открытию салона красоты. Такой подход дает максимальный охват всей внутренней и внешней среды проекта, и делает наш проект понятным и, в то же время, прозрачным для инвестора.

Анализ потребителей.

Индустрия красоты бурно развивается последние годы. На дворе XXI век и всем хочется быть самыми красивыми. Нововведения затрагивают все возможные изменения внешнего вида и работы над собой. Но до сих пор самый большой сегмент в данной области – это салоны красоты.

Согласно маркетинговым исследованием, объем рынка салонов красоты в России растет. Стоит отметить, что темпы роста замедлились в связи с кризисом. Это не удивительно, в связи с снижением реальных доходов населения люди готовы снизить расходы на «красоту» и, например, сделать себе маникюр самостоятельно. Но стоит отметить, что рост все равно есть и находится он на уровне 4%. Объем рынка составляет почти 100 млрд. рублей, из них почти пятая часть приходится на Москву и Московскую область.

Салон красоты «Золушка» будет находиться в новостройке ЖК «Черняховского 19» на севере столицы в районе Аэропорт. Мы рассчитываем, что основном группой клиентов нашего салона будут жильцы данного комплекса. ЖК «Черняховского 19» будет состоять из трех корпусов с количеством квартир около 1500 тысяч. Ориентировочное число жильцов будет составлять около 5000 человек.

Кроме того, мы предполагаем посетителей из соседних домов района тоже. Например, в минуте ходьбы находится еще один крупный ЖК «Аэробус», в котором проживает около 7000 человек.

Численность населения района САО «Аэропорт» составляет почти 79 тысяч человек и каждый год уже несколько лет подряд наблюдается прирост в 1,5%. Кроме того, в районе сейчас идет строительство трех новых жилых комплексов, что обязательно увеличит численность жителей, и скорее всего посещаемость салона.

Возможны также единичные случаи посещения от жителей любого округа Москвы. Могут быть также посетители и из Московской области и даже из регионов, но все эти группы вряд ли будут на постоянной основе давать большой прирост показателей проектной эффективности.

Анализ поставщиков.

Наш салон красоты взаимодействует только с лучшими поставщиками – оборудование и мебель мы закупаем у «ВсеДляСалона», парикмахерские средства в Matrix, маникюрные принадлежности в CND, а косметологические препараты у фирмы Martinex. Это проверенные годами компании, которые предоставляют сертифицированный товар, имеют множество положительных отзывов от клиентов и славятся своей быстрой доставкой. С такими поставщиками мы не боимся перебоев с поставками нам средств или экстренной необходимой замены какого-либо оборудования в случае поломки.

Анализ конкурентов.

На сегодняшний день в Москве открыто почти 4500 салонов красоты и это число с каждым годом растет. В районе Аэропорт открыто 110 салонов красоты очень различного уровня от парикмахерских эконом-класса до элитных салонов с косметологической безоперационной пластикой лица и коррекцией фигуры.

В непосредственной шаговой доступности от нас открыто 22 салона красоты со схожим спектром услуг такие как «Флорисса», «Галерея красоты», «Jools», «Мята5» и др. Часть других салоны поблизости мы не будет считать конкурентами, так как это либо небольшие парикмахерские («У Марины»), либо маникюрные студии с элементами студий загара («СанСити»), либо салон с фитнес залом («Неземная красота») – неблизкие конкуренты нам.

Не стоит забывать о потенциальных конкурентах. В строящемся ЖК «Черняховского 19» планируется открытие еще как минимум двух салонов красоты, которые окажутся в итоге самыми главными конкурентами в виду своей максимальной близости для главных клиентов нашего салона красоты.

Рекламная кампания.

Мы планируем продвигать нашу компанию по двум направления: печатные информационные материалы и Интернет-реклама.

Печатная реклама будет включать в себя изготовление ознакомительных буклетов с их распространением по близлежащим кафе, магазинам и жилым домам, а также печать нескольких баннеров наружной рекламы.

Интернет-реклама будет идти по трем направлениям:

  • Social Media Marketing (SMM – Маркетинг Социальных Медиа) – продвижение компании в социальных сетях вроде «Вконтакте» и «Instagram», заказы обзоров в блогах.
  • Social Engine Optimization (SEO – Поисковая Оптимизация) – создание и оптимизация web- сайта, покупка ссылок и добавление в каталоги (верхние позиции в Google и Yandex).
  • Search Engine Advertising (SEA – Реклама Поисковых систем) – формирование списка низкочастотных запросов в последующим переходом на наш сайт (контекстная реклама).

Планируемые расходы на рекламу будут составлять 25000 рублей в месяц первые три квартала существования проекта, пока салон красоты будет ремонтироваться, и в среднем в 15000 рублей в месяц рублей для дальнейшего поддержания рекламной активности вокруг нас.

Анализ месторасположения.

Салон красоты «Золушка» имеет отличное стратегическое положение. Он находится не в центре Москвы, а, значит, его аренда обходится дешевле и у него нет рядом слишком большого количества конкурентов. Но в то же время его расположение достаточно выгодно: салон находится в 10 минутах езды от Третьего Транспортного Кольца и 7 минутах ходьбы от метро

«Аэропорт».

Хотя, стоит добавить, что клиенты предпочитают локальные салоны красоты, чтобы минимизировать время на дорогу, особенно в таком городе как Москва, поэтому наше месторасположение таково, что наш главный ориентир – это жильцы ЖК «Черняховского 19». Для месторасположения салона красоты выбрано коммерческое нежилое помещение, площадью в 120м2, на цокольном этаже первого корпуса жилого комплекса. Мы считаем, что данное расположение будет выгодно, так как данный корпус самый большой.

Стоимость аренды помещения у собственника составляет 150000 рублей в месяц. Кроме того, есть необходимость оплачивать коммунальные расходы управляющей компании ЖК, в которые входит: вода, свет, отопление, охрана, благоустройство территории. Это составит еще 10000 рублей в месяц.

Анализ оборудования и коммуникаций.

Арендуемое помещение связано водо- и электро- коммуникациями, а также вентиляцией с жилым комплексом. Стоит отметить, что застройщиком ЖК является известная и проверенная временем компания ПАО «Группа компаний ПИК», у которых большой опыт строительства крупных жилых комплексов в Москве и МО, поэтому вероятность проблем с коммуникациями минимальна.

Нашему салону красоты потребуется много наименований оборудования: обычная мебель и сантехника; электроника, оргтехника и, конечно же, непосредственно оборудование для оказание всех предлагаемых услуг. Подробные данные приведены в Таблице №1.

Также в салоне будет холл и помещение помещения для персонала, для которых потребуется оснащение, представленное в таблице №2.

Институциональный анализ.

Наш проект будет реализовываться юридическим лицом, создаваемым в форме Общества с Ограниченной Ответственностью (ООО). Величина уставного капитала составит минимально допустимую сумму – 10000 рублей. Такая форма выбрана, так как ООО в отличие от ИП возможно вести в долях, чтобы привлекать инвестиции. Кроме того, ООО обладает ограниченной ответственностью.

ООО позволяет использовать упрощенную систему налогообложения, а именно не требуется уплачивать: НДС, налог на прибыль и налог на имущество. Они заменяются единой выплатой - взимается 6%-ный налог от всех полученных доходов. Условия для использования упрощенной системы налогообложения соблюдены:

  • Доход менее 150 млн. рублей в год;
  • Количество сотрудников менее 100 человек;
  • Отсутствие в уставном капитале доли компаний более 25%.

Однако также стоит учитывать, что из ООО сложнее выводить прибыль, это требует уплаты «Налога на членов ООО» в размере НДФЛ, равного 13%. Так как вся наша прибыль будет уходить на дивиденды инициатору и инвестору нам важно учитывать данный налог.

Регистрации интеллектуальной собственности нам не потребуется, так как мы не предлагаем уникальное названия для салона красоты, это не наша торговая марка или бренд.

Парикмахерская и маникюрная деятельность не требует специальных лицензий, однако ряд косметологических услуг, которые мы будем оказывать (чистка лица, массаж) приравнены к медицинским услугам, поэтому формально нам необходимо получить лицензию на оказание клинических услуг в нашем салоне.

Стоит отметить, что все используемые химикаты также будут обладать сертификатами своей безопасности для наших клиентов.

Салону надо будет иметь правильно оформленные документы о заключении аренды с собственником помещения, договор с управляющей компанией ЖК и санитарно- эпидемиологической и пожарной станциями. Поэтому в самом начале нам потребуется взять на аутсорсинг юриста, который поможет все грамотно оформить:

  • Документ на помещение (свидетельство о собственности, договор аренды).
  • Уведомление о начале предпринимательской деятельности в РосПотребНадзор.
  • Заключение СЭС о соответствии помещения и оборудования правилам СанПиН 2.1.2.1199-03.
  • Товарную накладную на косметологические и косметические средства (шампуни, бальзамы, маски, краску для волос и прочие).
  • Прайс с актуальными ценами на оказываемые услуги.
  • Книгу жалоб и предложений (в обязательном порядке).

В салоне будет установлен кассовый аппарат и всем обслуженным посетителям будут выдаваться кассовые чеки. Аппарат для эквайринга и договора с банком не планируется, к оплате будут приниматься только наличные, о чем будет указано на нашем веб-сайте, а также каждый клиент будет предупреждаться. В ЖК «Черняховского 19» планируется установка банкоматов, поэтому клиенты не будут испытывать большие затруднения.

Социальный аспект.

Персонал салона красоты.

Трудовой штат проекта состоит из:

  • Двух администраторов (заработная плата – 45000 рублей в месяц);
  • Двух парикмахеров (заработная плата – 70000 рублей в месяц);
  • Двух мастеров маникюра (заработная плата – 60000 рублей в месяц);
  • Двух косметологов (заработная плата – 80000 рублей в месяц).

График работы коллектива 2/2 с 10-00 до 22-00 (по предварительной записи до 23-59), что означает нахождение в смене одного из двух мастеров. Этого достаточно для небольшого салона.

Ежедневная уборка салона, а также ведение бухгалтерского и налогового учета передано на аутсортинг.

Должностные обязанности мастеров любого из трех видов услуг –

  1. Подготовка рабочего места и содержания своего зала/кабинета в чистоте;
  2. Тщательный контроль за дезинфекцией инструментов;
  3. Знание прейскуранта услуг для ознакомления клиента по требованию;
  4. Качественное выполнение услуг согласно временным ограничениям. Должностные обязанности администраторов -
  1. Встреча гостей и угощением их чаем/кофе;
  2. Составление расписания работников и графика отпусков;
  3. Запись клиентов по телефону и через Интернет;
  4. Управление закупками и затратами салона (расходные материалы, пополнение кулера и продуктов; оплата телефона/Интернета и коммунальных услуг);
  5. Контроль за службой уборки.

Также к администратору предъявлены требования:

  • Возраст 22-35;
  • Приятная внешность;
  • Грамотная устная речь;
  • Умение работать в Microsoft Exсel.

Требование быть улыбчивыми и общительными касается всех работников салона, без этого невозможно расположить к себе клиентов.

Для нашего бизнеса очень важна корпоративная культура, так как часть рисков проекта связана с добросовестной работой сотрудников. Мастера не должны воровать у салона расходные материалы для частной своей работы, не должны собирать себе в нашем салоне свою собственному клиентскую базу (в индустрии красоты развиты отношения клиент-мастер, если хороший мастер меняет место работы чаще всего с ним уходят и его постоянные клиенты).

Кроме того, наш салон может работать в необычные часы (с 22-00 до 23-59). Мы будем материально и нематериально мотивировать своих работников.

  • У нас в салоне повышенная заработная плата.
  • На праздники (Дни рождения, Новый год, 8 марта/23 февраля) мы будем дарить им подарки.
  • Ежегодное празднование «Дня рождения» нашего салона красоты с выходным и развлекательной программой в одном из ресторанов Москвы.
  • Активное участие в жизни салона: приветствуется любое предложение по изменению требуемых ресурсов, добавлению новых услуг, декора и многого другого.
  • Право выбора отпуска.
  • Публикация в социальных сетях и на web-сайте салона интересных работ мастеров.

Мы считаем, что комплексный подход к мотивации создаст у работников стимулы работать на нас честно, укрепит корпоративную культуру и создаст из рабочего коллектива маленькую и дружную семью.

Клиенты.

Как известно, для нашего бизнеса важно удержание клиентов. Наша задача, чтобы к нам приходили еще раз. Поэтому мы будем предлагать программы лояльности с выдачей именных скидочных карт: при повторном посещении салона выдается карта на скидку 5%. Далее действует накопительная система:

  • Накопление свыше 15000 рублей – 10%;
  • Накопление свыше 30000 рублей – 15%.

Обладателям карт также будут предлагаться периодичные акции (например, скидки в День Рождения и услуги в подарок).

Кроме того, нам важно привлекать новых клиентов, поэтому у нас в салоне действует акция «Золушка ищет друзей»: если клиент приводит друга, то оба получают разовую скидку 20%.

Протестующие группы.

В нашем бизнесе возможна всего одна группа недовольных проектом, но следует заранее учесть это, чтобы избежать проблем с бесперебойным функционированием нашего салона.

Так как наш салон находится на первом этаже жилого дома, нам необходимы согласия от всех жильцов второго этажа, что они не имеют ничего против нашей деятельности. К счастью для нас, этим занимается Управляющая Компания ЖК «Черняховского 19», которая обязует жильцов вторых этажей подписывать ознакомление и отсутствие претензий в связи со сдачей всего первого этажа под коммерческую недвижимость.

Мы в свою очередь также подписываем договор, в соответствии с которым считаемся ознакомленными с правилами осуществления нашей деятельности в данном ЖК: шумовые часы и т.п.

Таким образом, мы надеемся на отсутствие недовольства относительно нашей деятельности. Шумовой режим и режим частоты обязуемся соблюдать.

Экологический аспект.

Данный проект не влияет отрицательно на окружающую среду, благодаря нашей грамотной программе заботе о природе.

Во-первых, мы используем только «ecologically-friendly» (экологически дружелюбную) косметическую химию от лучших мировых брендов.

Во-вторых, наш персонал обучен грамотной утилизации любых отходов и остатков косметических средств.

В-третьих, наши нанята специализированная сторонняя фирма по вывозу наших отходов.

В-четвертых, мы участвуем в программе «Спасите планету!» по сбору пластиковых отходов, которых у нас скапливается достаточно много в виде упаковок от косметических средств (например, шампуни для волос).

Финансовый аспект.

Инвестиции.

Оценка финансовой эффективности проекта проводилась с использованием программного продукта Microsoft Excel. Расчеты проводились поквартально (срок – 20 кварталов). Данный горизонт планирования обоснован критерием срока жизни самого дорогостоящего оборудования в нашем салоне – аппарат для проведения косметического ухода за лицом (5 лет). Расчеты ведутся поквартально, так как именно раз в квартал требуется уплачивать налог на прибыль для распределения прибыли в ООО.

Первые три квартала салон красоты будет закрыт в виду подготовки помещения и оформления вышеописанных документов и договоров. Все инвестиции разбиты (50% в первом квартале и по 25% в следующие два), кроме единовременной оплаты мебели и оборудования, за которую потребуют полной предоплаты. Мы понимаем, что мы новички на рынке, поэтому поставщики заходят оплаты заранее, чтобы удостовериться в нашей надежности.

Инвестиционные затраты представлены в Таблице №3.

Таким образом, инвестиционные затраты по проекту составят – 3640000 рублей. Финансирование проекта будет осуществляться из собственных средств инициатора и привлечение средств инвестора с предоставлением ему доли в компании: 51% для инициатора проекта и 49% для инвестора проекта. В таком соотношении будет разделяться прибыль по проекту. Также инвестор имеет право принимать участие в управлении салоном красоты.

Доходы.

Наш салон красоты приносит доходы по трем сегментам, базисные доходы в год представлены в Таблице №4. Цены на услуги увеличиваются на 3% ежегодно, наибольшее влияние на цены оказывает рост располагаемых доходов населения. Чем больше люди зарабатывают – тем больше они готовы тратить на уход за собой. Также постепенно идет рост выручки, благодаря набору популярности и появлению новых клиентов.

Мы осуществляем нашу деятельность через три канала реализации: записаться в наш салон можно через Интернет, по телефону или прийти лично. Доли каждого канала соответственно равны: 20%, 50%, 30%. До сих пор самым популярным типом записи на салонные услуги является запись через звонок администратору.

Расходы.

Средние расходы по проекту в месяц представлены в Таблице №5. В них также заложен ежегодный рост на 3%, как в целом по данной отрасли.

Налоги.

Салон красоты платит три налога, описанные в Таблице №6.

Критерии эффективности.

Для расчета критериев эффективности была выбрала ставка дисконтирования - 9%. За основу взяла средняя доходность по депозитам в Российской Федерации.

NPV = 1556901 рублей IRR=25% PI=1,12

DPP=3,79 года

Критерии удовлетворяют требуемым условиям. Чистая приведенная стоимость больше нуля, внутренняя норма доходности выше ставки дисконтирования, индекс прибыльности больше единицы, дисконтированный срок окупаемости меньше срока жизни проекта. Из этого можно сделать вывод, что проект эффективный.

Экономический аспект.

Данный проект является небольшим. Это пример малого бизнеса в сфере оказания бытовых услуг. Он не оказывает существенного влияния на состояние экономики Российской Федерации. Хотя мы можем похвастаться тем, что снизим безработицу в стране на 6 человек, повысим ВВП на несколько миллионов и заплатим налоги на развитие нашего любимого города и помощь социально-незащищенным слоям населения.

Анализ рисков.

Анализ помогает выявить основные риски, связанные с деятельностью салона красоты, чтобы избежать проблем и лишних затрат в будущем и предусмотреть различные факторы, которые могут снижать эффективность проекту. Начнем с качественного анализа. По проекту выявлено десять наиболее распространенных и вероятных рисков, представленных в Таблице №7.

Процедура качественного анализа рисков выявила, что очень важными моментами для успешной работы нашего салона красоты являются заключение грамотных договоров и контрактов со всеми участниками проекта (будь то поставщики косметической химии или управляющая компания ЖК), а также активная работа по привлечению и удержанию клиентов и персонала. Тщательный контроль поможет минимизировать ущерб от различных неприятностей (протечка труб, поломка дорогого аппарата из кабинета косметологии и пр.), а создание дружественной атмосферы с отличной лояльностью будет направлено на снижение оттока клиентов в другие салоны и оттока персонала в частную деятельность. Таким образом, ущерб от всех вышеперечисленных рисков можно снизить грамотным управлением.

Для проведения количественного анализа рисков взяты базисные значения критериев: чистый дисконтированный доход (NPVб), внутренняя норма доходности (IRRб), индекс прибыльности (PIб) и дисконтированный срок окупаемости (DPPб). Каждый из трех выбранных факторов риска взят не случайно, по всем рискам так или иначе проходит три вариации влияния.

Каждый риск либо снижает выручку проекта, либо увеличивает расходы в определенный момент из-за форс-мажора, либо увеличивает расходы в целом. И именно данные факторы представлены в анализе: низкий приток клиентов снижает выручку, поломка оборудования требует экстренных дополнительных затрат и перебоя в работе в середине проекта, а повышение стоимости аренды увеличивает затраты. Количественный анализ представлен в блоке таблиц №8.

Анализ показал одинаковые рейтинги для каждого критерия эффективности. Итак, наш проект наиболее уязвлен потерей клиентов, потеря даже небольшой доли выручки практически

«убивает» проект. Поэтому нам важен фокус на маркетинге, а также поддерживании потока клиентов и его приросте. Также важно следить за исправностью оборудования, водопроводных и прочих сетей, чтобы избежать потерь, вызванных вторым факторов риска, которые приведут к резким тратам и остановке деятельности салона на определенный период. И, наконец, увеличение части расходов оказывает наименьшее влияние на критерии эффективности, но их тоже стоит иметь в виду.

Заключение.

По итогам анализа можно сделать вывод, что наш проект эффективный и перспективный.

Реализация проекта позволит приносить стабильную прибыль в долгосрочной перспективе. У проекта есть своя ниша клиентов, а также множество потенциальных клиентов, которых можно привлечь, делая фокус на отличном обслуживании, соблюдении санитарных норм и профессионализме работников. Риски по проекту являются управляемыми и их возможно минимизировать при грамотном управлении салоном красоты. При дальнейшем развитии салона возможно говорить о расширении деятельности и открытии еще нескольких точек.

Задание 2.

Ознакомившись с текстом представленного далее кейса проект «Спортивно- оздоровительный комплекс», дайте развернутые ответы на следующие вопросы:

  1. Сформулируйте цель данного проекта и опишите, насколько содержательно и полно раскрыты необходимые для этого проекта классические аспекты (технический, коммерческий, экологический, социальный, институциональный, финансовый, экономический)
  2. Проведен ли расчет необходимых критериев оценки проектной эффективности? Приведите данные. Ваш вывод?
  3. Есть ли раздел по анализу рисков? Имеется ли качественный анализ рисков и в какой форме? Присутствует ли количественный анализ рисков проекта? Какие методы количественного подхода были использованы?
  4. Перечислите основные выявленные вами ошибки разработчиков и сформулируйте необходимые дополнения

Проект «Спортивно-оздоровительный комплекс»

Цель проекта по строительству и эксплуатации Спортивно-оздоровительный комплекса (СОК) в городе N с населением около 500 тысяч человек - оказание широкого спектра услуг спортивно-оздоровительного характера жителям района всех возрастов: занятия в тренажерных залах, спортивные секции, индивидуальные занятия, обеспечение тренировочного процесса для различных спортивных команд, сопутствующие услуги: косметология, кафетерий, услуги парковки автотранспорта.

Строительство СОК планируется осуществить за 1 год. Установка спортивного и тренажерного оборудования займет 0,5 года. Начало эксплуатации намечено через 1,5 года после начала строительства.

На территории участка одного из быстрорастущих районов г. N планируется создать:

  • комплекс зданий СОК - 2 000 кв.м,
  • бесплатную парковку для посетителей - 300 кв.м,
  • платную парковку для жителей района (100 машино/мест) - 700 кв.м.

Строительство комплекса зданий с оборудованием тренажерных залов для занятий бодибилдингом, залов для фитнесса, устройство закрытых теннисных кортов с искусственным покрытием, плавательный бассейн, две универсальных площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, одна из которых может быть переоборудована под каток для фигурного катания или хоккея с шайбой; сопутствующие сервисы: кафе, салон-красоты, массаж.

Для целей проекта привлекается кредит в банке «Конкретный» в размере 86 000 000 рублей под 8,5% годовых сроком на 10 лет. Для уменьшения финансовых рисков возможно привлечение Соинвестора.

Для выполнения целей проекта:

  • под строительство СОК специально создано ООО «Marketing Vantage & Sport Promotion» (ООО «VM&PS»);
  • проведено маркетинговое исследование, определен район строительства СОК;
  • приобретен в  собственность  ООО  «VM&PS»  участок  под  застройку  в  районе «Новый» города площадью 1,5Га;
  • получено положительное заключение государственной экспертизы управления архитектуры и градостроительства администрации области и разрешение на строительство СОК от администрации г.

Реализация данного проекта решает следующие задачи:

  • обеспечение населения РФ в данной районе доступными услугами спортивно- оздоровительного направления;
  • пропаганда здорового образа жизни;
  • создание новых рабочих мест;
  • улучшение ситуации с парковками автотранспорта в районе. Основные участники проекта:
  • проектная команда;
  • административный ресурс;
  • инвестор;
  • маркетинговая компания;
  • рекламная компания;
  • строительные подрядчики;
  • жители района.

Площадка под строительство СОК выбрана рядом с новым построенным микрорайоном, на месте бывшего пустыря. Участок имеет удобное расположение в части подвода коммуникаций: водоснабжение, теплоснабжение, электроэнергия. Расстояние до дороги с общественным автотранспортом около 150 метров.

При строительстве СОК соблюдаются три основных принципа:

Первый принцип - спортивный объект должен быть многофункциональным – для того, чтобы обеспечить интересы приверженцев вида спорта основного назначения, так и дополнительных видов. Например, это площадка для соревнований и тренировок по хоккею с шайбой, но в проекте была предусмотрена также возможность быстрого монтажа съемного пола из дерева для проведения соревнований по мини-футболу и баскетболу. Многофункциональность других спортивных сооружений по проекту обеспечивается наличием залов для каждого вида спорта: два спортзала и бассейн 4х25 метров. Зал для проведения

соревнований обеспечен зрительскими местами на трибунах, но он также используется для тренировочных занятий местных спортивных команд.

Второй принцип – в проекте спортивного сооружения следует отражать архитектуру расположенной близ него городской застройки применение в эскизном проекте многоскатных крыш, повторяющих вид прилегающей к спорткомплексу малоэтажной застройки. При этом спорткомплекс, существенно превосходящий по объему соседние дома, смотрится органично и не нарушает архитектуру района

Третий принцип – проектирование вести в расчете на современные материалы. В архитектуре спорткомплексов таковыми являются литые железобетонные каркасы здания, металлические конструкции перекрытий спортзалов, легкая кровля, применение сэндвич- панелей, иных композитных материалов облицовки для строительства фасадов. Проектирование в расчете на современные материалы позволяет получить оптимальную экономию.

Использование новейших материалов и оборудования:

Напольные покрытия и оборудование для тенниса от ведущих мировых производителей: Haspo, Huck, Edel Grass Maple XL, модульное спортивное покрытие, которое имеет естественный вид клена. Оно обеспечивает превосходное качество игры в баскетбол, волейбол и футбол.

Потенциальный спрос на услуги СОК рассчитан на взрослых и детей, проживающих в непосредственной близости, в основном в выходные и праздничные дни.

По рабочим дням для уменьшения времени простоя тренажеров, спортплощадок, бассейна и т.д. и увеличения дохода будут привлекаться посетители из других близлежащих районов, распространяться абонементы в офисах, компаниях, учебных заведениях, для учеников и студентов будет назначена скидка.

Также, две универсальные спортплощадки, теннисные корты и бассейн будут предоставляться для тренировок юношеским и взрослым командам из различных спортивных обществ для подготовки к соревнованиям.

Будут заключены договора с федерациями плавания, баскетбола, волейбола, мини- футбола, тенниса о проведении областных соревнований на базе СОК.

На сегодняшний день в городе N работает 8 Спортивных центров районного уровня.

Действующих СЦ и СК, рассматриваемых как конкурентных, в районе строительства СОК всего 3 - СЦ«Kremlin Place», СК «Спорт&Стиль», СК «АртСпорт»:

  • СЦ «Kremlin Place»: общая площадь 1200 кв.м, рассчитан на предоставление услуг ВИП-пользователям, соответственно, высокая стоимость, ограниченный круг пользователей.
  • СЦ «Спорт&Стиль»: общая площадь 800 кв.м, узкоспециализированный спортивный-комплекс, имеющий только тренажерный зал для занятий тяжелой атлетикой и бодибилдингом. Стоимость аналогичных услуг идентична предлагаемым по проекту СОК.
  • СК «АртСпорт» 900 кв.м., предоставляет услуги на базе бывшего спортивного комплекса завода «Волна», имеет устаревшее оборудование, ограниченное предложение по вариантам предоставления услуг, стоимость услуг наименьшая из всех предлагаемых.

Новый СОК расположен в плотно населенном районе города в 10 минутной автомобильной доступности от центра города.

Зона охвата: в зоне 10-15-минутной доступности - около 200 тыс. человек, в зоне 20- минутной транспортной доступности - более 300 тыс. человек.

Число жителей района, где выделен участок под строительство СОК - около 200 тыс. человек

Средний возраст населения в данном районе города после окончания строительства жилых новостроек составит - 40 лет

Среднедушевой доход населения в данном районе на 1 человека составляет не менее 15 000 руб.

Количество зарегистрированных автомобилей жителей района - 55 тыс. шт. на 200 тыс. населения нового района. Преимущества, появляющиеся при реализации проекта:

  • уже на первом этапе появляются новые рабочие места;
  • возможные строительные подрядчики – местные строительные компании;
  • поступление налогов в городскую казну;
  • улучшение электоральных настроений.

Элементом деятельности организации является предоставление услуг, связанных со спортом, оказывающие положительное влияние на жизнь, здоровье и настроение людей. Взаимодействие СОК с окружающей средой ничем не отличается от цикла деятельности обычного жилого дома. Предприятие не использует ни на этапе строительства, ни в процессе эксплуатации ни в одном из производственных процессов опасные для людей и природы материалы и вещества, которое затем попадает в окружающую среду.

Завершение этапа строительства и начало эксплуатации СОК планируется на 18 месяц начала проекта. По расчетам доходным проект становится на 7 год реализации.

После завершения внешних строительных работ возможно открытие платной парковки для жителей района – дополнительный доход до начала эксплуатации СОК.

Специфика проекта заключается в том, что требуются объемные капитальные затраты на социально-ориентированный объект. Источники финансирования: собственные средства, банковский кредит (10 лет). В случае применения мероприятий риск-менеджмента при увеличении расходной части проекта на этапе строительства возможно привлечение Соинвестора.

ВЫВОДЫ:

Данный проект по строительству СОК имеет ряд серьезных рисков, каждый из которых может сделать проект неосуществимым, неуспешным и/или убыточным.

Для нивелирования этих рисков необходимо на всех этапах проекта:

  • - иметь четко прописанные и юридически грамотные договорные документа,
  • - привлекать компетентные и опытные рекламные и строительные компании,
  • - вести активную агитационную работу с жителями района,
  • - подключить лоббистский ресурс.

Очень важный аспект проведение тщательного маркетингового исследования с привлечением специализированной организации.

Необходимо жесткое следование Основного плана-графика проекта. На этапе создания Основного плана-графика проекта разработать план Мероприятий по ликвидации отставания от сроков реализация.

Анализ чувствительности (расчетное значение NPV составило 141 246 773,86 руб.)